REPORTES DE CONTROL INTERNO
2024
101.7.1.4.02 Informe PQRS II semestre 2023
101.7.1.4.04 Informe seguimiento a planes de mejoramiento Diciembre 2023
101.7.1.4.05 Informe evaluación del sistema de control interno Jul a Dic 2023
101.7.1.4.06 Informe de control interno contable 2023
101.7.1.4.07 Informe austeridad del gasto IV trimestre 2023
101.7.1.4.08 Informe de seguimiento al comité de conciliación y defensa judicial
101.7.1.4.09 Auditoria Polizas de la Red de Salud del Centro
101.7.1.4.11 Informe Derechos Autor 2022
101.7.1.4.12 Informe Auditoria Cumplimiento SARLAFT II Semestre 2023
101.7.1.4.13 Informe arqueo caja menor marzo 19-2024
101.7.1.4.14 Informe Arqueos cajas de facturacion
101.7.1.4.15 Informe OCI sobre la estrategia rendición de cuentas a la comunidad 2023
101.7.1.4.16 Informe Auditoria Contratacion II semestre 2023
101.7.1.4.17 Informe de Auditoria Talento Humano
101.7.1.4.18 Informe de auditoria gestión de insumos
101.7.1.4.19 Informe de auditoria de cartera a abril 2024
101.7.1.4.20 Informe Auditoriá de Inventario Junio 2024
101.7.1.4.21 Informe pqrsd I semestre 2024
101.7.1.4.24 Informe seguimiento a planes de mejoramiento Junio 2024
101.7.1.4.25 Informe Auditoria Cumplimiento SARLAFT I Semestre 2024
101.7.1.4.26 Informe austeridad del gasto II trimestre de 2024
2023
101.7.1.4.01 – Informe revision acceso servinte
101.7.1.4.02 – Informe seguimiento plan antocorrupcion Sep-Dic 2022.docx
101.7.1.4.03 – Informe PQRS II Semestre 2022
101.7.1.4.05 – Informe Austeridad del gasto Oct-Dic 2022
101.7.1.4.06 – Informe evaluación del sistema de control interno Julio a Diciembre 2022
101.7.1.4.07 – Informe seguimiento a planes de mejoramiento Dic 2022
101.7.1.4.08 – Informe de Control Interno Contable 2022
101.7.1.4.09 – Recomendaciones OCI – Plan Anticorrupcion 2023
101.7.1.4.10 – Informe Arqueo caja menor a marzo-2023
101.7.1.4.11 – Informe Derechos Autor 2022
101.7.1.4.12 – Informe de cumplimiento del plan de desarrollo 2022
101.7.1.4.13 – Informe austeridad del gasto Ene-Mar 2023
101.7.1.4.14 – Informe Auditoria Presupuesto enero a abril 2023
101.7.1.4.16 – Informe Auditoria Cumplimiento SARLAFT-SICOF
101.7.1.4.17 Informe Arqueos de caja 2023
101.7.1.4.18 Informe Arqueo caja menor a julio 2023
101.7.1.4.19 Informe de la oci sobre la estrategia de rendición de cuentas a la comunid
101.7.1.4.20 Informe inventario semestre I – 2023
101.7.1.4.21 Informe PQRS I semestre 2023
101.7.1.4.22 Informe austeridad del gasto segundo trimestre 2023
101.7.1.4.23 Informe seguimiento a planes de mejoramiento Junio 2023
101.7.1.4.24 Informe evaluación del sistema de control interno Enero a Junio 2023
101.7.1.4.25 Informe Auditoria Contratacion primer semestre 2023
101.7.1.4.26 Informe consumo de insumos y medicamentos
101.7.1.4.27 Informe de auditoria sobre el control de los biológicos PAI
101.7.1.4.28 Informe de Auditoria Acciones de Tutela
101.7.1.4.30 Informe inventario II semestre 2023
2022
Informe evaluación del sistema de control interno Enero a Junio 2022.
Informe PQRS II semestre 2022.
Informe evaluación del sistema de control interno Julio a Diciembre 2022.
Informe austeridad del gasto Abr-Jun 2022.
Informe austeridad del gasto ene-mar 20022.
Informe austeridad del gasto Jul-Sep 2022.
Informe Austeridad del gasto Oct-Dic 2022.
Informe de control interno contable 2021 Red de Salud del Centro E.S.E.
Informe de seguimiento IDI-FURAG 2021.
Relacion de Auditorias Efectuadas en I. Semestre 2022.
2021
2020
Informe de avance sobre implementación del modelo integrado de planeación y gestión.
Auditoria Ley de transparencia.
Informe Legión de Humanización Hpi-Consulta externa.
Informe auditoria contratacion Ene -sept 2020.
Informe de control interno contable 2020 red de salud del centro E.S.E.
Informe OCI derecho de autor vigencia 2020.
Informe seguimiento plan anticorrupción ene-abril 2020.
